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Dati atto
| Ente titolare dell'Atto | EGAS |
|---|---|
| Numero Albo | 0000379/2024 |
| Codice di Riferimento | 260 |
| Oggetto | Impegno di spesa e liquidazione per imborso spese di viaggio sostenute da un componente della Commissione per il Controllo Analogo. |
| Data di registrazione | 23/10/2024 |
| Data inizio Pubblicazione | 23/10/2024 |
| Data fine Pubblicazione | 07/11/2024 |
| Data oblio | 01/01/2030 |
| Richiedente | EGAS |
| Unità Organizzativa Responsabile | EGAS |
| Responsabile del procedimento amministrativo | Maurizio Meloni |
| Categoria | Determinazione Dirigenziale |
| Meta Dati | |
| Note |
Soggetti
Responsabile Pubblicazione
| Persona | De Antoniis Silvia |
|---|---|
| silvia.deantoniis@egas.sardegna.it |
Documenti firmati
Descrizione: 20241023 DET n. 260.pdf.p7m
Impronta: ebdef6536518b2beaf524fae240d7e61d4ffba6241eda809677eb084ec2608fc
20241023-DET-n.-260.pdf.p7m (145 KB)
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Allegati
Descrizione: 20241023 DET n. 260 all. A spese liquidabili.pdf,
Impronta: 55c61d2b1bdf74cb703b11d23280bf5707301da486925a50e2adb779cc14f9d6
20241023-DET-n.-260-all.-A-spese-liquidabili.pdf (357 KB)
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Descrizione: 20241023 DET n. 260 rimborso CCA .pdf
Impronta: 1513b89138419174a875ad00cbca5dd76f598ff5248d2e89055e9ab72e42b585
20241023-DET-n.-260-rimborso-CCA-.pdf (142 KB)
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